2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

华体会平台的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。学校已于2016年制定了“十三五规划”，十三五期间，学校师资水平将大幅提升，学科专业实力明显增强，应用特色鲜明，服务厦门产业转型升级和先进技术转移的成果不断丰富，争取实现跻身全国100所示范性应用型本科高校和综合实力排名进入全国理工类院校前100位的“双百”目标，成为服务厦门及福建经济社会发展的人才培养、科学研究、技术开发和决策咨询的重要基地，成为提升区域竞争力和产业竞争力的重要支撑力量。

二、部门预算单位基本情况

 华体会平台包括21个机关行政处室及19个院、部，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

 2017年，华体会平台主要任务是以更名大学和建设福建省示范性应用型高校为契机，深化综合改革，提升学院内涵建设，推进管理重心下移。学校将继续加强人才队伍建设、打造学科专业品牌、提升人才培养质量、构建协同育人机制、增强科技服务水平、扩大对外开放合作，推进向应用技术大学转型工作，推进国际化建设，大力推进研究生教育，加快集美校区三期工程建设。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，学校的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  （一）华体会平台2017年财政批复的收入预算为66554.94万元，比2016年批复数增加4078.49万元，增长6.53％，具体情况如下：

1.财政拨款收入43400.84万元，其中一般公共预算拨款收入43400.84万元（含省专款2000万元）；

2.财政专户管理的事业收入18154.1万元；

3.其他收入5000万元。

  （二）华体会平台2017年支出预算为66554.94万元，比2016年预算数增加4078.49万元，增长6.53％，具体情况如下：

1.基本支出59344.94万元，其中，人员支出16166.73万元，公用支出37499.59万元（含非在编人员经费、校内发放的在编人员经费、学生奖助学金等），对个人和家庭的补助支出5678.62万元；

2.项目支出7210万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出43400.84万元，比2016年40168.30预算数增加3232.54万元，增长8.05%，主要是由于在职单位养老保险、住房公积金、住房提租补贴等大幅增加，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

   （一）人员经费15072.73万元。主要用于：在职统发部分8027.77万元，在职非统发部分2618.49万元，工伤保险21.19万元，失业保险105.95万元，事业单位医疗补助351.78万元，在职人员医疗保险635.74万元，离休人员医疗费30万元，年度考核奖1744.6万元，2016年度文明奖1537.21万元。
   （二）对个人和家庭的补助支出4938.17万元。主要用于：住房公积金1629.71万元，住房提租补贴1629.71万元，在职单位养老保险1375.11万元，离退休费260.01万元，离休绩效管理奖43.63万元。
   （三）公用支出16179.94万元。主要用于：一般综合定额支出15105.14万元，工会福利经费支出1074.80万元。       
   （四）项目支出7210万元。主要用于：部门专项1000万元（引进人才专项资金1000万元），发展经费5102万元（含提升基本办学条件专项498万、高校学科（专业）建设和特色发展引导专项2712万元、学科建设专项经费1000万元、省2017年高校提升办学水平专项经费2000万元）

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年，没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

华体会平台2017年“三公”经费财政拨款预算数为110万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费70万元，公务用车购置及运行费40万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　 2017年因公出国（境）计划尚未正式批复，相关经费未定。待批文下达后，学院将根据出国出境计划安排相应的经费。

　（二）公务接待费
　　2017年预算安排70万元。主要用于学术交流、教学科研管理等方面的公务接待、外宾接待等方面的接待活动。与上年预算批复持平，主要原因是: 学校近年来严格控制三公经费，三公经费实际开支呈逐年下降趋势，但学校正常办学活动仍需一定的三公经费开支，故今年预算数与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行费

  2017年预算安排40万元，其中：公务用车运行费40万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算批复持平，主要原因是: 学校近年来严格控制三公经费，三公经费实际开支呈逐年下降趋势，但学校正常办学活动仍需一定的三公经费开支，故今年预算数与上年持平。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年华体会平台的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2016年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2017年华体会平台政府采购预算总额2329.33万元，其中：政府采购货物预算2239.33万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，华体会平台共有车辆14辆（包含轿车9辆、小型普通客车4辆、大型普通客车辆1辆，其中有2辆已到报废期还没报废、有1辆已接近报废期），单位价值50万以上通用设备69台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

华体会平台2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款7210万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表